Manuale di autocontrollo · Modello XLSX
Verbale di non conformità: modello scaricabile
Il verbale di non conformità scaricabile mantiene distinti evento, contenimento, decisione sul prodotto, causa e azione correttiva. Il file XLSX offre cinquanta righe con stato controllato, responsabili, scadenze e verifica dell’efficacia, permettendo di seguire più eventi senza perdere i collegamenti essenziali.
Che cosa contiene il verbale di non conformità
ID e data identificano l’evento; area, requisito, descrizione ed evidenza spiegano lo scostamento. Prodotto o lotto e contenimento delimitano l’impatto immediato. Decisione sul prodotto, causa, azione correttiva, responsabile e scadenza documentano il seguito. Data e prova di efficacia sostengono la chiusura, invece di affidarla alla sola esecuzione dell’attività.
Il menu dello stato distingue aperta, in corso, in verifica e chiusa. Il riepilogo conta eventi e pratiche ancora aperte nel foglio. Una riga può rappresentare un verbale sintetico; quando l’indagine richiede allegati, analisi o molte azioni, l’ID collega il file a un fascicolo dedicato senza comprimere informazioni decisive in una cella.
Come compilare contenimento e decisione
Aprire il verbale al momento della rilevazione con fatti, luogo e requisito atteso. Registrare il contenimento prima di cercare una causa definitiva. Il campo prodotto specifica lotto, quantità, posizione e stato. La decisione viene assunta da una persona autorizzata e non può derogare ai requisiti di sicurezza per esigenze di spazio, costo o scadenza.
Descrivere la causa con evidenze e distinguere fattori immediati e sistemici. “Errore dell’operatore” non è sufficiente se istruzione, carico, interfaccia o supervisione hanno contribuito. L’azione indica che cosa cambierà, non soltanto chi è stato informato. Misure temporanee restano visibili fino al completamento della soluzione definitiva.
Come verificare efficacia e tendenze
Stabilire prima della chiusura come dimostrare l’effetto: osservazione su più cicli, risultato, audit o assenza motivata di ricorrenze. La data di verifica non coincide necessariamente con la scadenza dell’azione. Se la prova fallisce, riportare lo stato in corso e riesaminare causa e intervento, conservando la storia della decisione.
Il registro permette di ordinare eventi per area, responsabile e stato. Il riesame cerca azioni scadute, concessioni e ripetizioni, senza premiare reparti che segnalano meno. Il modello va adattato a priorità, ruoli e sistemi di blocco aziendali e collegato a reclami, fornitori, manutenzione, ritiro o richiamo quando l’evento lo richiede.
Campi principali del modello
| Blocco | Funzione |
|---|---|
| Evento | requisito, evidenza, prodotto e contenimento |
| Analisi | decisione, causa e fattori contributivi |
| Seguito | azione, termine, stato ed efficacia |
Come mettere in uso il modello
- Aprire: il verbale con fatti e requisito atteso.
- Contenere: processo, prodotto e informazioni.
- Decidere: sul lotto con autorità competente.
- Correggere: cause e fattori con un piano tracciato.
- Verificare: l’efficacia prima della chiusura.
Verificabilità
Fonti primarie consultate
Perimetro dell’informazione
Il contenuto descrive il quadro generale verificato sulle fonti indicate. Non sostituisce la valutazione dell’autorità competente o di un professionista sul caso concreto. Le regole regionali sulla formazione alimentare devono essere controllate nel territorio interessato.
Responsabilità editoriale: DODALO S.R.L.